CPF/CNPJ:
07260360000171
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
248982/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000021 | 28/01/2019 | 22.200,00 | 20.350,00 | 18.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
|
2019NE000021 | 28/01/2019 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e F
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2019NL000038 | 22/02/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE, NF-se nº 1586, mês de fevereiro/2019, proc. 49573/2019
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2019NL001136 | 15/03/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE,NF-se nº 1626, proc. nº 67324/2019
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2019NL001304 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE, mês de Abril/2019, NF-se nº 1653, proc. 92532/2019
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2019NL001374 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa Certificada referente aos serviços prestados de assistencia técnica manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de mão de obra e peças
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2019NL002714 | 14/06/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação ref. a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE, NF-SE 1726 , mês junho/2019, processo 141901/2019-pge
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2019NL002992 | 05/07/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO ref.prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva no PABX desta PGE,NF-se nº1758, mês de julho/2019, proc. nº 167443/2019
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2019NL003874 | 06/08/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de assistência técnica , manutenção preventiva e corretiva para a central de comutação telefônica(PABX) desta PGE,
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2019NL005146 | 12/09/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa Certificada referente ao pagamento da NF 1818 relativo aos serviços prestados de assistencia tecnica, manutenção preventiva e corretiva com fo
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2019NL006352 | 14/10/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Assistência Técnica, manutenção preventiva e corretiva, NF-se n 1847, mês de outubro/2019, proc. nº 0245035/201
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2019NL007140 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços no sistema telefonico ( PABX) desta PGE, NF_SE 1873, mês de novembro/2019, proc. 0269577/2019
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2019NL007832 | 02/12/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002460 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012678 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013899 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027674 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031486 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037536 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043065 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055437 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055750 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068301 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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