CPF/CNPJ:
05395624000179
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
248980/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE,exercício/2019, conf.Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 28/01/2019 | 34.320,00 | 31.460,00 | 28.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE,exercício/2019, conf.Decreto de Execução Orçamentária e Financeira de nº 34.662 de 28/01/2019
|
2019NE000020 | 28/01/2019 | 34.320,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE,exercício/2019, conf.Decreto de Execução Orçament
|
2019NL000037 | 22/02/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE, NF-se nº 1383, mês de fevereiro/2019, proc.
|
2019NL001134 | 12/03/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE, no mes de março/2019 conforme NF 1402 e Processo n:66
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2019NL001123 | 08/04/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE,NF-se nº 1424,mês de abril/2019, proc. 90905/
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2019NL001372 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE, NF-se nº 1443/2019, mês de maio/2019, proc.
|
2019NL002186 | 05/06/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE,exercício/2019, conf.Decreto de Exe
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2019NL002984 | 05/07/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador social desta PGE, NF-se nº 1502/2019, mês de julho/2019, proc.
|
2019NL004161 | 13/08/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÂO ref. prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador social desta pge, NF-se nº 1541, mês de agosto/2019, proc. 0192
|
2019NL004955 | 09/09/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador desta PGE, mês de setembro/2019, proc. nº 0215875/2019
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2019NL006158 | 02/10/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva do Elevador desta PGE, NF-se nº 01599, mês de outubro/2019, proc. 0241299/201
|
2019NL006988 | 04/11/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no Elevador Social desta PGE, NF-se nº 1623, mês de novembro/2019, proc. nº
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2019NL007550 | 03/12/2019 | 0,00 | 2.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000164 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 108,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001073 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.751,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000841 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,96 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000863 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012662 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.753,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012865 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.752,46 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001603 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027691 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.754,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001783 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 104,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031906 | 02/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.755,32 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002039 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037526 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.753,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002337 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002340 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,39 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005134 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -106,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043134 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.753,61 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003039 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003065 | 05/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055424 | 06/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.753,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055685 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.754,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003667 | 16/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 107,25 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068281 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.752,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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