CPF/CNPJ:
04399337000174
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
000190
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
34470/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000003 | 30/01/2019 | 341.248,47 | 341.248,47 | 341.248,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de janeiro/2019
|
2019NE000003 | 30/01/2019 | 26.676,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de empenho da folha de pessoal dos servidores da pge, proc.34470/2019-auxilio transportes
|
2019NE000555 | 30/01/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de fevereiro/2019
|
2019NE000047 | 28/02/2019 | 27.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de março/2019
|
2019NE000099 | 28/03/2019 | 29.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de abril/2019
|
2019NE000145 | 26/04/2019 | 28.984,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho ref auxilio transportes da folha de pagamento de pessoal dos servidores da pge , mes de abril/2019
|
2019NE000139 | 26/04/2019 | 28.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação de Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de abril/2019
|
2019NE000142 | 26/04/2019 | -28.712,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de maio/2019
|
2019NE000208 | 29/05/2019 | 29.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de junho/2019
|
2019NE000257 | 27/06/2019 | 26.466,47 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes da folha de pagamento de pessoal dos servidores da pge , mes de julho/2019, processo 34470/2019-pge
|
2019NE000294 | 26/07/2019 | 28.168,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes da folha de pagamento de pessoal dos servidores da pge , mes de agosto/2019 - processo 34470/2019-pge
|
2019NE000353 | 27/08/2019 | 30.826,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de setembro/2019
|
2019NE000389 | 27/09/2019 | 29.256,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de outubro/2019, processo 34470/2019-pge
|
2019NE000443 | 25/10/2019 | 28.787,37 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de novembro/2019
|
2019NE000485 | 28/11/2019 | 31.876,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho ref auxilio transportes da folha de pagamento de pessoal dos servidores da pge , mes de dezembro/2019
|
2019NE000503 | 27/12/2019 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de janeiro/2019
|
2019NL000004 | 30/01/2019 | 0,00 | 26.676,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO do vale transportes da folha dos servidores da pge , mes de fevereiro/2019
|
2019NL000218 | 28/02/2019 | 0,00 | 27.488,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do vale transportes da folha de pagamento de pessoal desta pge, mes março/2019, processo 34470/2019-pge
|
2019NL000853 | 28/03/2019 | 0,00 | 29.256,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de janeiro/2019
|
2019NL001224 | 26/04/2019 | 0,00 | 28.984,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de despesa certificada ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de maio/2019
|
2019NL001940 | 29/05/2019 | 0,00 | 29.664,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de junho2019
|
2019NL002860 | 27/06/2019 | 0,00 | 26.466,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio transportes da folha de pagamento dos servidores da pge , mes de julho/2019, processo 34470/2019-pge
|
2019NL003615 | 26/07/2019 | 0,00 | 28.168,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: e liquidação de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de agosto/2019
|
2019NL004534 | 27/08/2019 | 0,00 | 30.826,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio trnsportes dos servidores da pge , mes de setembro/2019
|
2019NL005757 | 27/09/2019 | 0,00 | 29.256,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de outubro/2019
|
2019NL006555 | 25/10/2019 | 0,00 | 28.787,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de dezembro/2019
|
2019NL007494 | 28/11/2019 | 0,00 | 31.876,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de empenho ref auxilio transportes dos servidores da pge , mes de dezembro/2019
|
2019NL008776 | 27/12/2019 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002549 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.676,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002551 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.488,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005538 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.256,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011592 | 28/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.984,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019062 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.664,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB077437 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.466,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028087 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 26.466,47 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL010221 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | -26.466,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035772 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.168,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039433 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 30.826,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047089 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.256,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055960 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.787,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB064351 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31.876,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB075136 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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