CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/01/2019
Plano Interno:
000192
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
251438/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Assessoramento e Representação Jurídica do Estado
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira nº 34.662 de 28/01/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000011 | 28/01/2019 | 55.013,68 | 51.245,28 | 51.245,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira nº 34.662 de 28/01/2018
|
2019NE000011 | 28/01/2019 | 115.227,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo de empenho
|
2019NE000519 | 30/12/2019 | -60.214,12 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira nº 34.662 de 28/01/2018
|
2019NL000020 | 21/02/2019 | 0,00 | 2.703,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,exercício/2019, conforme Decreto de Execução Orçamentária e Financeira nº 34.662 de 28/01/2018
|
2019NL000359 | 14/03/2019 | 0,00 | 3.259,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços ref..gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,conforme NF-se nº 031173108, mês de março/2019, proc. 66166/2019
|
2019NL001048 | 09/04/2019 | 0,00 | 5.720,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,NF/FATURA nº 31521047, mês de abril/2019, proc. nº 94734/2019
|
2019NL001640 | 10/05/2019 | 0,00 | 4.463,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL de liquidação referente ao pagamento fatura nº: 31861067 dos serviços de abastecimentos prestados no mes de Maio/2019 - Processo n:119689/2019
|
2019NL002209 | 10/06/2019 | 0,00 | 5.406,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação ref. prestação de serviços de Gerenciamento de Abastecimento de Combustíveis/Lubrificantes, NF/FATURA nº 032157504, mês de Junho/2019, pro
|
2019NL003419 | 12/07/2019 | 0,00 | 3.723,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO ref.gerenciamento de Combustiveis/lubrificantes,exercício/2019, NF/FATURA nº 32481330, mês de julho/2019, proc. nº 0166890/2019
|
2019NL003876 | 07/08/2019 | 0,00 | 4.672,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de prestação de serviços de Gerenciamento de COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES, NF-se nº 32806311/T00)) mês de agosto/2019, proc. nº 0193678/2
|
2019NL005125 | 12/09/2019 | 0,00 | 5.185,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Gerenciamento de Abastecimento (combustiveis/lubrificantes), NF/FATURA nº 33107431, mês de setembro/2019, proc.
|
2019NL006167 | 07/10/2019 | 0,00 | 5.669,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Gerenciamento de Combustíveis/Lubrificantes, NF-se nº 3345677/TOO, mês de outubro/2019, proc. nº 0243039/2019
|
2019NL006992 | 08/11/2019 | 0,00 | 5.865,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de prestação de serviços de Gerenciamento de Combustíveis/Lubrificantes, NF-se nº 33764411/TOO, mês de novembro/2019, proc. nº 0268100/20
|
2019NL007821 | 09/12/2019 | 0,00 | 4.577,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000199 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.703,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001104 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.259,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012840 | 13/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.720,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025491 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.463,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027806 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.406,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031091 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.723,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035059 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.672,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043045 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.185,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048623 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.669,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057978 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.865,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068315 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.577,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
