| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 02(DUAS) INTERNAS QUE TRABALHAM NA PANIFICADORA DA UPR FEMENINA, NOS MÊSES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017, CONF. PROC. 298395/2018. |
2.529,88 | 2.529,88 | 2.529,88 |
|
2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DA PANIFICAÇÃO E COZINHA, CONF. PROC. 9031/2019. |
17.988,15 | 17.988,15 | 17.988,15 |
|
2019NE000012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF AO PECÚLIO DO MÊS DEZ/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000013
Dt. Emissão: Descrição: REFORÇO DE PRÉ EMPENHO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000015
Dt. Emissão: Descrição: cancelamento por data de referencia errada |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000018
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHAM NA FRENTE DA CAEMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000019
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SALARIO PARA 03 INTERNOS QUE TRABALHAM NA FRENTE DA CAEMA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DOS POSTOS DE TRABALHO DA CAEMA E UPR DO MONTE CASTELO NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. PROC. 33666/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS QUE TRABALHAO NOS POSTOS DA CAEMA E UPR DO MONTE CASTELO, NO MÊS DE JANEIRO/2019 E PROC. 33666/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 06 INTERNOS DA FRENTE DE TRABLAHO DE SERVIÇOS GERAISDA CAEMA NA UPR DO MONTE CASTELO, NO M~es de janeiro/2019, conf. proc. 33666/2019. |
2.531,07 | 2.531,07 | 2.531,07 |
|
2019NE000028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PECÚLIO PARA 06 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA DA UPR DE MONTE CASTELO, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. PROC. 33666/2019. |
1.054,62 | 1.054,62 | 1.054,62 |
|
2019NE000029
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 03 INTERNOS DOS POSTOS DE TRABALHO DA CAEMA NA UPR DE MONTE CASTELO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. PROC. 71552/2019. |
1.331,02 | 1.331,02 | 1.331,02 |
|
2019NE000030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 03 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO EM POSTOS DA CAEMA NA UPR DE MONTE CASTELO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. PROC. 71552/2019. |
552,09 | 552,09 | 552,09 |
|
2019NE000031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 07 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO EM POSTOS DA CAEMA, NA UPR DE MONTE CASTELO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONF. PROC. 9932/2019. |
2.060,94 | 2.060,94 | 2.060,94 |
|
2019NE000032
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 07 INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DOS POSTOS DA CAEMA NA UPR DO MONTE CASTELO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONF. PROC. 9932/2019. RAP INSCRITO: 858,72 |
858,72 | 858,72 | 0,00 |
|
2019NE000038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PECÚLIO DE INTERNOS DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2018, CONF. PROC. 299598/2018. |
1.933,34 | 1.933,34 | 1.933,34 |
|
2019NE000043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DO CONVÊNIO 712, MASAN/SEAP NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. |
2.146,47 | 2.146,47 | 2.146,47 |
|
2019NE000044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, DO CONVÊNIO 0012019, SEAP/CAEMA NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 147288/2019. RAP INSCRITO: 0,20 |
4.337,20 | 4.337,00 | 4.337,00 |
|
2019NE000045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE DCTF |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTE DE SALÁRIOS DE INTERNOS, CONVÊNIO SEAP/CAEMA, CONF. PROC. 147315/2019. |
1.512,88 | 1.512,88 | 1.512,88 |
|
2019NE000047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, CONF. PROC. 147315/2019 |
623,73 | 623,73 | 623,73 |
|
2019NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO COMVÊNIO SEAP/CAEMA, CONF. PROC. 147255/2019 |
5.531,69 | 5.531,69 | 5.531,69 |
|
2019NE000049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, CONF. PROC. 147255/2019. |
2.289,89 | 2.289,89 | 2.289,89 |
|
2019NE000050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DO CONVÊNIO SEAP/CAEMA, CONF. PROC. 147288/2019. |
1.795,51 | 1.795,51 | 1.795,51 |
|
2019NE000051
Dt. Emissão: Descrição: CANCELAMENTO DA NE. 0045 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000054
Dt. Emissão: Descrição: Empenho para regularização de pagamento de DCTF |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2019NE000055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM-J H COMÉRCIO, UPR DE IMPERATRIZ-MA.,NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 152199/2019. |
920,12 | 920,12 | 920,12 |
|
2019NE000056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO PARA 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM - J H COMÉRCIO, NO MÊS DE MAIO/2019, CONF. PROC. 152199/2019. |
381,72 | 381,72 | 381,72 |
|
2019NE000059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÉRIOS DE INTERNOS POR TRABALHO NA REFORMA DE TRELICHES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONF. PROC. 299497/2018. |
3.400,97 | 3.400,97 | 3.400,97 |
|
2019NE000061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO BODIM J H COMÉRCIO NA UPR DE IMPERATRIZ-MA., CONF. PROC. 174690/2019. |
1.800,42 | 1.800,42 | 1.800,42 |
|
2019NE000062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DOS INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BODIM J H COMÉRCIO, DA UPR DE IMPERATRIZ-MA., |
748,52 | 748,52 | 748,52 |
|
2019NE000063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BELICHES DE CONCRETO, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE PEDRINHAS-MA., MÊS AGOSTO/2018. |
6.165,13 | 6.165,13 | 6.165,13 |
|
2019NE000065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CONF. PROC. 182557/2019. |
13.323,61 | 13.323,61 | 13.323,61 |
|
2019NE000068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS, QUE TRABALHAM NA ENTREGA DE BANDECOS, CONV. MASAN/SEAP. MÊS DEZ/2018, PROC. 9357/2019. RAP INSCRITO: 0,02 |
894,38 | 894,36 | 894,36 |
|
2019NE000069
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, MÊS JULHO/2019., PROC. 181463/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A PECÚLIO DE INTERNOS, DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 181463/2019. RAP INSCRITO: 42.271,85 |
42.458,96 | 187,11 | 187,11 |
|
2019NE000072
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNAS DA OFICINA DE CONFECÇÕES BA UPR FEMENINA, CONF. TRABALHO EXECUTADO EM JUNH/2017, CONF. PROC. 238791/2018. |
3.446,40 | 3.446,40 | 3.446,40 |
|
2019NE000078
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA MARCENARIA, MÊS JULHO/2019, CONF. PROC. 182557/2019. RAP INSCRITO: 187,11 |
5.523,21 | 5.336,10 | 5.336,10 |
|
2019NE000080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERVIÇOS GERAIS DOS POSTOS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019, CONF. PROC. 200774/2019. |
4.712,44 | 4.712,44 | 4.712,44 |
|
2019NE000081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 11 (ONZE) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERV. GERAIS DA CAEMA E UPR DE MONTE CASTELO, ABRIL A MAIO/2019. PROC. 200774/2019. |
1.954,36 | 1.954,36 | 1.954,36 |
|
2019NE000083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 23 INTERNOS DO SERVIÇOS GERAIS DOS POSTOS DA CAEMA E UPR DO MONTE CASTELO, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONF. PROC. 188161/2019. |
8.978,22 | 8.978,22 | 8.978,22 |
|
2019NE000084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 23 (VINTE E TRÊS) INTERNOS DO SERV. GERAIS DA CAEMA E DA UPR DO MONTE CASTELO, MÊS JULHO DE 2019, CONF. PROC. 188161/2019. |
3.721,82 | 3.721,82 | 3.721,82 |
|
2019NE000085
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 18 INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇO GERAIS NOS POSTOS DA CAEMA E UPR DO MONTE CASTELO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 174356/2019. |
7.295,86 | 7.295,86 | 7.295,86 |
|
2019NE000086
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 18 INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇO GERAIS NOS POSTOS DA CAEMA E UPR DO MONTE CASTELO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 174356/2019. |
3.024,95 | 3.024,95 | 3.024,95 |
|
2019NE000087
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 02 (DOIS) INTERNOS QUE TRABALHAM NA BODIM-JH. COMÉRCIO LTDA., E UPR DE IMPERATRIZ-MA., NO MÊS DE AGOSTO/2019, CONF. PROC. 210182/2019. |
902,12 | 902,12 | 902,12 |
|
2019NE000088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PECÚLIO DE 02 INTERNOS DA BODIM J. H. COMÉRCIO LTDA., UPR DE IMPERATRIZ-MA., NO MÊS DE AGOSTO/2019., CONF. PROC. 210182/2019. |
374,22 | 374,22 | 374,22 |
|
2019NE000092
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 21 (VINTE E UM) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DA CAEMA, NA UPR DE MONTE CASTELO E UPR FEMININA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. |
7.288,19 | 7.288,19 | 7.288,19 |
|
2019NE000093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 66 (SESSENTA E SEIS) INTERNOS DA MONTAGEM DE MÓVEIS/MARCENARIA, PAVIMENTAÇÃO, NAS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. PROC. 221609/2019. |
19.429,87 | 19.429,87 | 19.429,87 |
|
2019NE000094
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 158 (CENTO E CINQUENTA E OITO) INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS, CONF. PROC. 227750/2019. RAP INSCRITO: 73.215,67 |
73.215,67 | 73.215,67 | 0,00 |
|
2019NE000096
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REF. A LIBERAÇÃO DE DEMANDA GOVERNAMENTAL AO MUNICÍPIO DE VIANA-MA., REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERV. DE PAVIMENTAÇÃO NO REFERIDO MUNICÍPIO, CONF. PROC. 238753/2019. |
2.753,12 | 2.753,12 | 2.753,12 |
|
2019NE000098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO DE 21 (VINTE E UM) INTERNOS QUE TRABALHAM NA FRENTE DE SERVIÇOS GERAIS EM POSTOS DA CAEMA, NA UPR DO MONTE CASTELO E UPR FEMININA, CORRESP. AO MÊS DE AGOSTO/2019. CONV. SEAP/CAEMA. |
3.019,37 | 3.019,37 | 3.019,37 |
|
2019NE000099
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS QUE TRABALHARAM NA ENTREGA DE BANDECOS, NAS UNIDADES PRISIONAIS, DE JANEIRO A MARÇO DE 2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP, PROC. 103860/2019. |
5.538,61 | 5.538,61 | 5.538,61 |
|
2019NE000100
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO PACÚLIO DE INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA ENTREGA DE BANDECOS, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2019, CONV. MASAN/SEAP, PROC. 103860/2019. |
2.307,77 | 2.307,77 | 2.307,77 |
|
2019NE000101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATAXA BANCÁRIA DOS 07 (SETE) INTERNOS POR TRABALHOS REALIZADOS NA ENTREGA DE BANDECOS, NAS UNIDADES PRISIONAIS, NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2019, CONV. MASAN/SEAP, PROC. 103860/2019. |
14,00 | 14,00 | 14,00 |
|
2019NE000102
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM JANEIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 60562/2019. |
19.976,57 | 19.976,57 | 19.976,57 |
|
2019NE000103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM JANEIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 60562/2019. RAP INSCRITO: 8.362,17 |
8.362,17 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A TAXA BANCÁRIA DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM JANEIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 60562/2019. RAP INSCRITO: 92,00 |
92,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM FEVEREIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 60562/2019. |
19.897,07 | 19.897,07 | 19.897,07 |
|
2019NE000106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM FEVEREIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 71533/2019. RAP INSCRITO: 8.290,38 |
8.290,38 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000107
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. A TAXA DE 45 (QUARENTA E CINCO) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM FEVEREIRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., PROC. 71533/2019. RAP INSCRITO: 90,00 |
90,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000108
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOS SALÁRIOS DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM MARÇO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., CONF. PROC. 103856/2019. |
14.332,44 | 14.332,44 | 14.332,44 |
|
2019NE000109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AOPECÚLIO DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM MARÇO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., CONF. PROC. 103856/2019. RAP INSCRITO: 5.971,99 |
5.971,99 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ATAXAS DE 46 (QUARENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHARAM NA PADARIA E COZINHA, NAS UNIDADES PRISIONAIS EM MARÇO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 712, MASAN/SEAP., CONF. PROC. 103856/2019. RAP INSCRITO: 92,00 |
92,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. AO SALÁRIO DE 02 INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA BODIM J. H COMÉRCIO LTDA-ME., NA UPR DE IMPERATRIZ-MA., CONF. O MÊS DE SETEMBRO/2019, PROC. 248574/2019. |
2.267,51 | 2.267,51 | 2.267,51 |
|
2019NE000112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A DEMANDA GOVERNAMENTAL AO MUNICÍPIO DE VIANA-MA., PARA PAGAMENTO DE INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO., PROC. 248413/2019. |
3.592,40 | 3.592,40 | 3.592,40 |
|
2019NE000114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO PARA 66 (SESSENTA E SEIS) INTERNOS QUE TRABALHAM NA MONTAGEM DE MÓVEIS, MARCENARIA, PAVIMENTAÇÃO E NAS UNIDADES PRISIONAIS DE OLHO DÁGUA, MONTE CASTELO, ANIL E PAÇO DO LUMIAR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONVÊNIO Nº 007/2019 SEAP X SEGOV. RAP INSCRITO: 8.040,82 |
8.040,82 | 7.895,29 | 0,00 |
|
2019NE000115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE 06(SEIS) INTERNOS DA FRENTE DE TRABALHO DE SERVIÇOS GERAIS EM POSTOS DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONVÊNIO SEAP/CAEMA, PROC. 245085/2019. |
2.668,95 | 2.668,95 | 2.668,95 |
|
2019NE000116
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE PECÚLIO DE INTERNOS, QUE TRABALHAM NOS POSTOS DE TRABALHO DA CAEMA, MÊS DE JUNHO/2019, CONF. PROC. 245085/2019, CONVÊNIO SEAP/CAEMA. |
1.107,07 | 1.107,07 | 1.107,07 |
|
2019NE000117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, CONF. EMENDA PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE VIANA-MA., RAP INSCRITO: 25.149,60 |
25.149,60 | 9.431,40 | 0,00 |
|
2019NE000118
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS, CONF. CONV. DE COOPERAÇÃO Nº 14/2019, AGED/SEAP, PROC. 204612/2019. RAP INSCRITO: 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000119
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS, CONF. CONV. DE COOPERAÇÃO Nº 07/2019, SEGOV/SEAP, PROC. 122174/2019. RAP INSCRITO: 117.187,69 |
131.834,00 | 54.360,29 | 14.646,31 |
|
2019NE000120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS, CONF. CONV. DE COOPERAÇÃO Nº 004/2019, SESID/SEAP, PROC. 263863/2019. RAP INSCRITO: 40.000,00 |
40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|
2019NE000121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO PAGAMENTO DE INTERNOS, CONF. CONV. DE COOPERAÇÃO Nº 15/2019, EGMA/SEAP, PROC. 231570/2019. RAP INSCRITO: 25.495,64 |
25.495,64 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000122
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA PARA SUBISTITUIR MÓVEIS INSERVÍVEIS COM INTUITO DE ACOMODAR TODO EFETIVO DE SERVIDORES E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS, CONF. PROC. 263863/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000133
Dt. Emissão: Descrição: empenho da despesa ref. aos salários de internos, conf. proc. 267418/2019, conv. seap/caema RAP INSCRITO: 13.379,29 |
13.379,29 | 9.458,89 | 0,00 |
|
2019NE000134
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO SALARIO DE INTERNOS CONF. CONVÊNIO SEAP/CAEMA NO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
6.306,28 | 6.306,28 | 6.306,28 |
|
2019NE000136
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO 006/2019 DPE/SEAP, CONF. PROC. 263961/2019. RAP INSCRITO: 4.992,19 |
4.992,19 | 4.992,19 | 0,00 |
|
2019NE000137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS, CONF. PROC. 263961/2019. RAP INSCRITO: 30,00 |
30,00 | 30,00 | 0,00 |
|
2019NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR INTERNOS, QUE TRABALHAM NOS POSTOS DA DA CAEMA, UPR DO MONTE CASTELO E UPR FEMININA, CONF. CONV. CAEMA/SEAP, EM NOVEMBRO/2019, PROC. 275229/2019. |
7.624,80 | 7.624,80 | 7.624,80 |
|
2019NE000139
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AO PECÚLIO DE INTERNOS DE SERVIÇOS GERAIS DOS POSTOS DA CAEMA, CONF. CONVÊNIO SEAP/CAEMA, MÊS NOVEMBRO/2019. RAP INSCRITO: 3.162,83 |
3.162,83 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000140
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 11 (ONZE) INTERNOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA REFORMA PREDIAL - DPE, CONF. CONV. 006/2019-DPE/SEAP, PROC. 276599/2019. RAP INSCRITO: 2.801,03 |
2.801,03 | 2.801,03 | 0,00 |
|
2019NE000141
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE 10 (DEZ) INTERNOS QUE TRABALHAM NO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY, CONF. CONVÊNIO Nº 004/2019 - TJ/SEAP., NOVEMBRO/2019, PROC. 277300/2019. |
2.658,68 | 2.658,68 | 2.658,68 |
|
2019NE000144
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. CONVÊNIO Nº 689, PROC. 262966/2019. |
74.138,26 | 74.138,26 | 74.138,26 |
|
2019NE000145
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUTUBRO/2019, PROC. 262966/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000147
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS, NO MÊS DE OUT/2019, PROC. 262966/2019. |
15.502,86 | 15.502,86 | 15.502,86 |
|
2019NE000151
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. A LIBERAÇÃO DE DEMANDA GOVERNAMENTAL AO MUNICIPIO DE VIANA-MA., PARA PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE INTERNOS DA FÁBRICA DE BLOCOS DA APAC, CONF. PROC. 276251/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2019NE000155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA REF. AOS SALÁRIOS DE INTERNOS DOS POSTO DE TRABALHO DA CAEMA, EM DEZEMBRO/2019, CONVÊNIO CAEMA/SEAP, PROC. 80418/2019. RAP INSCRITO: 4.819,36 |
4.819,36 | 4.819,36 | 0,00 |
|
2019NE000156
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AOS SAL¿SRIOS DE INTERNOS DO FÓRUM DES. SARNEY, MÊS DEZ/2019 CONV. 004/2019-TJ/SEAP, PROC. 280418/2019. RAP INSCRITO: 3.442,40 |
3.442,40 | 3.442,40 | 0,00 |
| Totais: | 749.039,82 | 537.765,79 | 341.106,86 |
.png)
+
