CPF/CNPJ:
23672082000116
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Reformas, Benfeitorias ou Melho
Processo:
4291/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESPECIE, PORTAS, MADEIRAS E COMPENSADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002344 | 09/10/2019 | 11.720,72 | 11.720,72 | 11.720,72 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESPECIE, PORTAS, MADEIRAS E COMPENSADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018.
|
2019NE002344 | 09/10/2019 | 11.720,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NA ESPECIE, PORTAS, MADEIRAS E COMPENSADOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2018 NOTA FISCA
|
2019NL007668 | 29/10/2019 | 0,00 | 11.720,72 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001102 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.720,72 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
