CPF/CNPJ:
09168704000142
Emissão:
25/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Luz, Água e Telefone
Processo:
5865/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓRIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000037 | 25/01/2019 | 32.258,08 | 32.258,08 | 32.258,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓRIO.
|
2019NE000037 | 25/01/2019 | 32.258,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓ
|
2019NL000322 | 21/02/2019 | 0,00 | 32.258,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓ
|
2019NL000317 | 21/02/2019 | 0,00 | 32.258,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓ
|
2019NL000327 | 21/02/2019 | 0,00 | 32.258,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TRANSMISSOR DA TV ASSEMBLEIA, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2018 - PAGAMENTO A TITULO INDENIZATÓ
|
2019NL000320 | 21/02/2019 | 0,00 | 32.258,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido erro no tipo de documento.
|
2019NL000321 | 21/02/2019 | 0,00 | -32.258,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido erro no tipo do documento.
|
2019NL000319 | 21/02/2019 | 0,00 | -32.258,08 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS NÃO INFORMADO NA CE
|
2019NL000326 | 21/02/2019 | 0,00 | -32.258,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000046 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 32.258,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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