CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
29/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Serviços de Energia Elétrica
Processo:
0144/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
S/A
SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000034 | 29/01/2019 | 747.320,73 | 747.320,73 | 747.320,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019
|
2019NE000034 | 29/01/2019 | 248.533,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361/14 (3º TERMO ADITIVO), PARA O EXERCICIO 2019.
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2019NE001006 | 20/05/2019 | 621.334,54 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO PARCIAL DO SALDO DE EMPENHO DE Nº 2019NE000034, DEVIDO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO ATRAVÉS DO MEMORANDO 1036/2019- DA.
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2019NE003293 | 30/12/2019 | -122.547,63 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, NAS CONDICOES DEFINIDAS NO CONTRATO GERC-AC PPEF 574361
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2019NL000419 | 11/02/2019 | 0,00 | 111.689,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEDE ALEMA MARÇO/2019 FATURA 201903002247078 PROCESSO 2273/2019.
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2019NL002090 | 30/04/2019 | 0,00 | 122.677,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019.__SEDE ALEMA.
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2019NL002085 | 20/05/2019 | 0,00 | 134.514,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DA ALEMA DO MES DE ABRIL/2019 FATURA 201904002321580 PROCESSO 2498/2019.
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2019NL002176 | 20/05/2019 | 0,00 | 127.157,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALACOES DO PREDIO SEDE DA ALEMA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. NOTA FISCAL Nº 2019050025
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2019NL003374 | 10/06/2019 | 0,00 | 141.465,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA ALEMA DO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2019 (24/05/19 A 17/06/19) FATUR
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2019NL003500 | 09/07/2019 | 0,00 | 109.816,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000081 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 111.689,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000339 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 257.191,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000346 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 127.157,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000508 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 141.465,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000529 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 109.816,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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