CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
22/01/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Gerenciamento de Frota: Combustível, Serviços
Processo:
00001/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA , COM TERMINO EM 15 DE JULHO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000099 | 22/01/2019 | 141.979,74 | 141.979,74 | 141.979,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA , COM TERMINO EM 15 DE JULHO DE 2019
|
2019NE000099 | 22/01/2019 | 183.392,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PROPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA, REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 05/2015 , COM VIGENCIA ATÉ 15/07/2019.
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2019NE000498 | 02/04/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DA DFI AS FLS. 72 DO PROCESSO 1935/2019, VISTO QUE FOI EMPENHADO CENTRALIZADO.
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2019NE000807 | 24/04/2019 | -291.412,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: SALDO DO CONTRATO 05/2015 PARA 2019 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS OU LOCADOS DA ALEMA , COM TE
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2019NL000468 | 22/02/2019 | 0,00 | 80.386,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Despesa com o Gerenciamento da Frota de Veículos - Combustível, Lubrificantes e Produtos Afins do periodo de 01/02 a 28/02/19 nf.30889144 p
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2019NL000450 | 01/03/2019 | 0,00 | 61.593,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000080 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 80.386,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000073 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 61.593,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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