CPF/CNPJ:
00096727756368
Emissão:
24/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4266/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0789/2019__FINALIDADE: ACOMPANHANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002197 | 24/09/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SANTA INÊS/MA__PERÍODO: 24 A 26/09/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0789/2019__FINALIDADE: ACOMPANHANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
|
2019NE002197 | 24/09/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM DIÁRIAS P/SANTA INÊS-MA, NO PERÍODO DE 24 A 26/09/2019.
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2019NL004981 | 25/09/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000735 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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