CPF/CNPJ:
00061471267334
Emissão:
17/12/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
5465/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 23/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1166/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003068 | 17/12/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO - MA__PERIODO: 20 A 23/12/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 1166/2019__FINALIDADE: VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDENCIA DESTA CASA LEGISLATIVA.
|
2019NE003068 | 17/12/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COM 04 DIÁRIAS DE 20 A 23/12/2019, PARA PINHEIRO/MA, CONFORME PROCESSO 5467/2019.
|
2019NL007279 | 17/12/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001047 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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