CPF/CNPJ:
00061471267334
Emissão:
05/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
4883/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0982/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002611 | 05/11/2019 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 05/11/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0982/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA.
|
2019NE002611 | 05/11/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PINHEIRO/MA, PERÍODO DE 05/11/2019, CONFORME PORTARIA 982/2019. PROCESSO 4883/2019.
|
2019NL006051 | 05/11/2019 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000882 | 07/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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