CPF/CNPJ:
00041229959300
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1126/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0103/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS PRESIDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E FRENTE PARLAMENTAR NA SEDE DA UNALE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000274 | 28/02/2019 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0103/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS PRESIDÊNCIAS DAS SECRETARIAS E FRENTE PARLAMENTAR NA SEDE DA UNALE.
|
2019NE000274 | 28/02/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASÍLIA/DF__PERÍODO: 11/03/2019__QUANTIDADE: 01 DIÁRIA__PORTARIA: 0103/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHOS COM AS PRESIDÊNCIA
|
2019NL000477 | 28/02/2019 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000080 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
