CPF/CNPJ:
00005534640278
Emissão:
08/03/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1179/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 11 A 12/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 107/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNALE - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000305 | 08/03/2019 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 11 A 12/03/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 107/2019__FINALIDADE: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA UNALE - UNIAO NACIONAL DOS LEGISLADORES E LEGISLATIVOS ESTADUAIS.
|
2019NE000305 | 08/03/2019 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: BRASILIA - DF__PERIODO: 11 A 12/03/2019 , referente ao processo 1179/2019.__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 107/2019__FINALIDADE: PARTIC
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2019NL000339 | 08/03/2019 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000046 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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