CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4199/2019-AL
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 776/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002153 | 20/09/2019 | 430,00 | 430,00 | 430,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE - MA__PERÍODO: 23 A 24/09/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA Nº: 776/2019__FINALIDADE: PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA EM AGENDA OFICIAL.
|
2019NE002153 | 20/09/2019 | 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESA COM 02 DIÁRIAS DE 23 A 24/09/2019, PARA VARGEM GRANDE -MA, CONFORME PROCESSO 4199/2019.
|
2019NL004906 | 20/09/2019 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000725 | 24/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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