CPF/CNPJ:
00004848946336
Emissão:
08/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
3564/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0607/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE..
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001748 | 08/08/2019 | 850,00 | 850,00 | 850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: ARACAJU/SE__PERÍODO: 08 A 09//08/2019__QUANTIDADE: 02 DIÁRIAS__PORTARIA: 0607/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA, NO ENCONTRO PARLA NORDESTE..
|
2019NE001748 | 08/08/2019 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE ARACAJU-SE, PERÍODO 08 E 09/08/2019, A SERVIÇO DESTE PODER, CONFORME PORTARIA 607. PR
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2019NL003889 | 08/08/2019 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000580 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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