CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5225/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002863 | 28/11/2019 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PASSAGEM FRANCA/MA__PERÍODO: 28 A 30/11/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 01088/2019__FINALIDADE: EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SERVIÇO DA PRESIDÊNCIA CUMPRINDO AGENDA OFICIAL NO MUNICÍPIO.
|
2019NE002863 | 28/11/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PASSAGEM FRANCA/MA, PERÍODO 28 A 30/11/2019, CONFORME PORTARIA 1088/2019. PROCESSO
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2019NL006651 | 28/11/2019 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000969 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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