CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3740/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 661/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001903 | 23/08/2019 | 860,00 | 860,00 | 860,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: VARGEM GRANDE E MATÕES/MA __PERÍODO: 20 A 23/08/2019__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 __PORTARIA: 661/2019__FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER
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2019NE001903 | 23/08/2019 | 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE VARGEM GRANDE E MATÕES/MA, PERÍODO DE 20 A 23/08/2019, A SERVIÇO DESTE PODER, CO
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2019NL004237 | 23/08/2019 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000632 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 860,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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