CPF/CNPJ:
00000971339309
Emissão:
30/07/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3449/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0576/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001652 | 30/07/2019 | 645,00 | 645,00 | 645,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0576/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PARA PRODUÇÃO DE DE MATÉRIA ESPECIAL NO MUNICÍPIO.
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2019NE001652 | 30/07/2019 | 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LOCAL: PINHEIRO/MA__PERÍODO: 30 A 31/07 E 01/08/2019__QUANTIDADE: 03 DIÁRIAS__PORTARIA: 0576/2019__FINALIDADE: ACOMPANHAR EQUIPE DA DIRETORIA DE COMUN
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2019NL003639 | 30/07/2019 | 0,00 | 645,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000548 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 645,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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