CPF/CNPJ:
05288790000176
Emissão:
21/12/2018
Plano Interno:
SEQUESTRO
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
SENTENCAS JUDICIARIAS
Processo:
21406/207
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Procuradoria Geral do Estado
Ação:
Sentenças Judiciais
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO DE DESPESA REF. AREGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO ORIUNDOS OS PROCESSOS DE RPV NAO PAGOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00832 | 21/12/2018 | 15.669.747,50 | 13.657.224,54 | 13.657.224,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. AREGULARIZACAO DE MANDADO DE SEQUESTRO ORIUNDOS OS PROCESSOS DE RPV NAO PAGOS.
|
2018NE00832 | 21/12/2018 | 15.669.747,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO
|
2018NE00860 | 31/12/2018 | -2.012.522,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02925 | 27/12/2018 | 0,00 | 13.551.379,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02957 | 31/12/2018 | 0,00 | 149,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02958 | 31/12/2018 | 0,00 | 4.627,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02959 | 31/12/2018 | 0,00 | 9.028,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02960 | 31/12/2018 | 0,00 | 17.908,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02962 | 31/12/2018 | 0,00 | 3.901,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL02976 | 31/12/2018 | 0,00 | 69.529,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510123)
|
2018NL03000 | 31/12/2018 | 0,00 | 700,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02925 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.551.379,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 149,09 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02964 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.627,39 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02965 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.028,67 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02966 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.908,09 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02967 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.901,78 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02977 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.148,07 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02978 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.385,44 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02979 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.018,89 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02980 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.283,09 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02981 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 943,06 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02982 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.004,98 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02983 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.122,10 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02984 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.667,83 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02985 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.844,08 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02986 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.721,11 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02987 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.266,30 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02988 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.310,54 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02989 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.107,12 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02990 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 21,36 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02991 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.999,99 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02992 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.403,56 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02993 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.281,84 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL03001 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 700,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
