CPF/CNPJ:
11509434000138
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
INTERNET
Função:
DESPORTO E LAZER
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
119189/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Incentivo ao Esporte e Lazer - Mais Esporte e Lazer
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Esporte e Lazer
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET PARA ESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00187 | 29/05/2018 | 40.597,20 | 34.797,60 | 23.952,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM INTERNET PARA ESTA SECRETARIA
|
2018NE00187 | 29/05/2018 | 40.597,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 187/18
|
2018NE00814 | 31/12/2018 | -5.799,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00967 | 18/07/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01027 | 13/08/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01176 | 21/09/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01321 | 10/10/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01736 | 19/11/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01880 | 14/12/2018 | 0,00 | 5.799,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00405 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00403 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00404 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00423 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00421 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00422 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00709 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00707 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00708 | 27/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00933 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 86,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00931 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.422,63 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00932 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 289,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02236 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 753,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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