CPF/CNPJ:
79199976315
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
23705/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AVENIDA MARCINEIROS N.02 QD.13 BAIRRO:CONJUNTO ROSEANA SARNEY
Municipio:
PACO DO LUMIAR
Estado:
MA
CEP:
65130000
ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO CONF. SA002/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00002 | 30/01/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP. MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO CONF. SA002/18.
|
2018NE00002 | 30/01/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL00010 | 30/01/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB00051 | 31/01/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02308 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 27,79 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02308 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 42,67 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02308 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 230,16 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL02308 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 699,38 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL02308 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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