CPF/CNPJ:
52888681315
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
91560/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
AV.MARIO ANDREAZZA COND.INTERLAGOS N:06 BAIRRO:OLHO D'AGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65068500
4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASFISCALIZACAO E ACOMPANHA-MENTO DE OBRAS RODO-VIARIAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00982 | 16/04/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4,5(QUATRO E MEIA)DIARIASFISCALIZACAO E ACOMPANHA-MENTO DE OBRAS RODO-VIARIAS NO INTERIOR DO ESTADO.MA.
|
2018NE00982 | 16/04/2018 | 778,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE. 00982/18
|
2018NE00997 | 18/04/2018 | -778,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL02218 | 16/04/2018 | 0,00 | -778,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL02174 | 17/04/2018 | 0,00 | 778,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01569 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 778,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELADA POR ORDEM SUPERIOR
|
2018GR00025 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -778,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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