CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
26/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
262679/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.9912387193; SERVICOS POSTAIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01069 | 26/04/2018 | 30.000,00 | 17.665,36 | 17.665,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.9912387193; SERVICOS POSTAIS.
|
2018NE01069 | 26/04/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SERVICOS POSTAIS
|
2018NE03865 | 31/12/2018 | -7.865,71 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02472 | 26/04/2018 | 0,00 | -1.710,02 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02473 | 26/04/2018 | 0,00 | -1.464,43 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02474 | 26/04/2018 | 0,00 | -503,11 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL09569 | 26/04/2018 | 0,00 | -2.066,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02463 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.710,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02464 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.464,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02465 | 27/04/2018 | 0,00 | 503,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02475 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.710,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02476 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.464,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02477 | 27/04/2018 | 0,00 | 503,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02478 | 27/04/2018 | 0,00 | 1.504,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02786 | 09/05/2018 | 0,00 | 1.175,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05126 | 31/07/2018 | 0,00 | 1.064,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05213 | 02/08/2018 | 0,00 | 1.045,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05667 | 16/08/2018 | 0,00 | 2.466,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07688 | 17/10/2018 | 0,00 | 2.206,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07689 | 17/10/2018 | 0,00 | 1.821,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08824 | 29/11/2018 | 0,00 | 638,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09568 | 18/12/2018 | 0,00 | 2.066,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09571 | 18/12/2018 | 0,00 | 2.066,82 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01712 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.710,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01713 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.464,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01714 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 503,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01720 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.504,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01906 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.175,14 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
2018OB03599 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.064,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03600 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.045,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03964 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.466,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05009 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.821,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05010 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.206,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05738 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 638,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06044 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.066,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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