CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
28/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
255751/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. ADESAO DE REG. DE PRECOS N.043/17-CCL PREGAO N.107/16 - POE/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00367 | 28/02/2018 | 34.164,48 | 17.213,53 | 17.213,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REF. ADESAO DE REG. DE PRECOS N.043/17-CCL PREGAO N.107/16 - POE/MA.
|
2018NE00367 | 28/02/2018 | 34.164,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO EMPENHO SERVICO DE TELEFONIA FIXA REF.ADESAO DE REG. DE PRE. OSN.043/17-CCL PREGAO N.107/16-POE/MA.
|
2018NE03862 | 31/12/2018 | -323,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02065 | 12/04/2018 | 0,00 | 1.856,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02785 | 09/05/2018 | 0,00 | 2.166,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04534 | 10/07/2018 | 0,00 | 1.797,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04703 | 12/07/2018 | 0,00 | 2.038,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06697 | 17/09/2018 | 0,00 | 1.993,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06708 | 17/09/2018 | 0,00 | 2.383,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08076 | 30/10/2018 | 0,00 | 1.560,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08642 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.775,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09226 | 06/12/2018 | 0,00 | 1.640,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01750 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.856,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01907 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.166,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03099 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.797,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03132 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.038,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04452 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.993,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04453 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.383,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05206 | 31/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.560,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05448 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.775,25 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB05735 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.640,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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