CPF/CNPJ:
27952029304
Emissão:
12/07/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
165993/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESP.DE PRONTO PAGAMENTO DO SETOR DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTEDA SINFRA.CONF.SA:51//18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01994 | 12/07/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESP.DE PRONTO PAGAMENTO DO SETOR DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTEDA SINFRA.CONF.SA:51//18.
|
2018NE01994 | 12/07/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL04668 | 12/07/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB03116 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06808 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 213,96 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06808 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 219,79 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06808 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 245,34 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL06808 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 320,91 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL06808 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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