CPF/CNPJ:
27952029304
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
61704/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.CONF.SA:00015/18.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00570 | 13/03/2018 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANT.DESPESAS MIUDAS DEPRONTO PAGAMENTO.CONF.SA:00015/18.
|
2018NE00570 | 13/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL01095 | 13/03/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB00812 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01953 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 122,50 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01953 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 126,00 |
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL01953 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 751,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL01953 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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