CPF/CNPJ:
22449213368
Emissão:
17/06/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
147162/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA L QDA 01 CASA 25
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIA:3.5(TRES E MEIA)P/PRODUZIR MAT.JORNALISTICA REF.A OBRAS DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE01699 | 17/06/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA:3.5(TRES E MEIA)P/PRODUZIR MAT.JORNALISTICA REF.A OBRAS DA SINFRA.
|
2018NE01699 | 17/06/2018 | 535,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 01699
|
2018NE01723 | 18/06/2018 | -535,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL03928 | 17/06/2018 | 0,00 | -535,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL03899 | 18/06/2018 | 0,00 | 535,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2018OB02637 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 535,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: CANCELAMENTO MOTIVO CONTA INCORRETA.
|
2018GR00079 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -535,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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