CPF/CNPJ:
12094868000187
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
181127/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201 E 202.O
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00117 | 08/02/2018 | 1.789.324,35 | 1.789.324,35 | 983.759,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DE EMPENHO DOCT.009/17; PAVIMENTACAO EMANUTENCAO MA-201 E 202.O
|
2018NE00117 | 08/02/2018 | 1.789.324,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02494 | 30/04/2018 | 0,00 | 974.799,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL07838 | 23/10/2018 | 0,00 | 814.524,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01996 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 190.693,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03812 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.625,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03811 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 710.957,42 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03813 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.523,17 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09963 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.859,77 |
| PAGAMENTO (540990)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09973 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
