CPF/CNPJ:
10349311000114
Emissão:
08/02/2018
Plano Interno:
CONSERRODOV
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OBRAS E INSTALACOES
Processo:
26502/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Logística e Transporte
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Conservação e Manutenção de Rodovias
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.014/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS DA MALHA RODOVIARIA DA REGIONAL DE SANTA INES/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00142 | 08/02/2018 | 4.955.355,08 | 4.955.355,08 | 4.955.355,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.014/13; CONSERVACAO DAS RODOVIAS DA MALHA RODOVIARIA DA REGIONAL DE SANTA INES/MA
|
2018NE00142 | 08/02/2018 | 4.955.355,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL02485 | 30/04/2018 | 0,00 | 790.116,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL03934 | 18/06/2018 | 0,00 | 816.629,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL05843 | 22/08/2018 | 0,00 | 1.360.467,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06123 | 30/08/2018 | 0,00 | 1.384.690,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510157)
|
2018NL06391 | 10/09/2018 | 0,00 | 603.451,59 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02563 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.783,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02562 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 781.332,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02855 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.982,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02854 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 807.646,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04092 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.965,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04091 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.345.502,54 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04358 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.231,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04357 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.369.459,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04680 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 603.451,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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