CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
19885/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO AO CT.039/14; SERVICOS DE LIMPEZA, CON-SERVACAO E MOTORISTA PARAESTA SECRRETARIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01050 | 04/04/2018 | 256.126,39 | 256.126,39 | 256.126,39 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO AO CT.039/14; SERVICOS DE LIMPEZA, CON-SERVACAO E MOTORISTA PARAESTA SECRRETARIA.
|
2018NE01050 | 04/04/2018 | 256.126,39 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04696 | 12/07/2018 | 0,00 | 50.741,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06252 | 05/09/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08014 | 26/10/2018 | 0,00 | 62.553,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08016 | 26/10/2018 | 0,00 | 62.553,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09828 | 27/12/2018 | 0,00 | 22.021,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03164 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.829,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03165 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04333 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04334 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05161 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.127,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05160 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.425,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05162 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.425,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05163 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.127,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06056 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.021,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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