CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
22/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
57946/17
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.039/14; LIMPEZA E CON-SERVACAO DA SINFRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00682 | 22/03/2018 | 298.798,00 | 298.798,00 | 298.798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.039/14; LIMPEZA E CON-SERVACAO DA SINFRA.
|
2018NE00682 | 22/03/2018 | 298.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01443 | 22/03/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01445 | 22/03/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02213 | 18/04/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03027 | 16/05/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03962 | 20/06/2018 | 0,00 | 58.256,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04695 | 12/07/2018 | 0,00 | 7.514,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01146 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01148 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01147 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01149 | 27/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01751 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01752 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02180 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02181 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02865 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 55.343,83 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02866 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.912,83 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03166 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.514,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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