CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
25/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127177/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO E SCANNEER COM ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DESIPRIMENTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01057 | 25/04/2018 | 50.741,66 | 50.741,66 | 50.741,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO DO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO E SCANNEER COM ASSISTENCIA TECNICA E FORNECIMENTO DESIPRIMENTOS.
|
2018NE01057 | 25/04/2018 | 50.741,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02417 | 25/04/2018 | 0,00 | 7.590,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03320 | 28/05/2018 | 0,00 | 25.143,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04700 | 12/07/2018 | 0,00 | 18.007,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01755 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.590,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02338 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.143,93 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03167 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.007,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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