CPF/CNPJ:
05060367000114
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
127177/17
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00552 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOADITIVO AO CT.025/16; LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COPIAS/IMPRESSAO/SCAN NER COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSAO, TREINAMENTO ETC.
|
2018NE00552 | 12/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01047 | 12/03/2018 | 0,00 | 23.195,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01060 | 12/03/2018 | 0,00 | 7.888,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02418 | 25/04/2018 | 0,00 | 18.915,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00885 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.195,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00887 | 16/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.888,53 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB01756 | 02/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.915,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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