CPF/CNPJ:
01000879305
Emissão:
19/11/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
272178/18
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA V 11, QUADRA 13, CASA 16, PARQUE SHALOM - MAIOBAO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65073030
DESPESAS CONF.S.A 087/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE03354 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS CONF.S.A 087/18
|
2018NE03354 | 19/11/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO SA 87/18
|
2018NE03726 | 21/12/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL09680 | 19/11/2018 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL08736 | 26/11/2018 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 08892295000160 - S I N F R A |
2018OB05529 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO DE ADIANTAMENTO SA 87/18
|
2018GR00184 | 21/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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