CPF/CNPJ:
67353231300
Emissão:
21/02/2018
Plano Interno:
DIARIAINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
21412/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Endereço:
RUA 03 CASA 118 REDENCAO FILIPINHO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.13/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00037 | 21/02/2018 | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.13/2018
|
2018NE00037 | 21/02/2018 | 2.826,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL00093 | 21/02/2018 | 0,00 | 2.826,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB00057 | 21/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.826,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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