CPF/CNPJ:
58020258202
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
FEPAINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
21463/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Estado:
MA
EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - JANEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00022 | 09/02/2018 | 10.626,68 | 135.218,80 | 135.218,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - JANEIRO.
|
2018NE00022 | 09/02/2018 | 10.626,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI CIO DE 2018 - FEVEREIRO.
|
2018NE00063 | 28/02/2018 | 10.625,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - MES DE MAR-CO.
|
2018NE00128 | 26/03/2018 | 10.240,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018, MES DE ABRIL
|
2018NE00186 | 30/04/2018 | 10.240,10 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018, MES DE MAIO.
|
2018NE00255 | 21/06/2018 | 10.397,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 -MES DE JUNHO
|
2018NE00348 | 31/08/2018 | 10.397,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - DOS MESES DE JULHO E AGOSTO.
|
2018NE00371 | 17/09/2018 | 21.201,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI CIO DE 2018 - DO MES DE SETEMBRO.
|
2018NE00452 | 23/10/2018 | 10.435,58 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI -CIO DE 2018 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00584 | 30/11/2018 | 20.720,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFEPA PATRONAL DO EXERCI CIO 2018.
|
2018NE00615 | 27/12/2018 | 20.334,49 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE00626 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00059 | 09/02/2018 | 0,00 | 10.625,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00175 | 07/03/2018 | 0,00 | 10.625,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00339 | 26/03/2018 | 0,00 | 10.240,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00427 | 04/05/2018 | 0,00 | 10.240,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00616 | 21/06/2018 | 0,00 | 10.397,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00958 | 31/08/2018 | 0,00 | 10.397,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL00999 | 17/09/2018 | 0,00 | 21.201,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01141 | 23/10/2018 | 0,00 | 10.435,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01434 | 30/11/2018 | 0,00 | 20.720,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510268)
|
2018NL01486 | 27/12/2018 | 0,00 | 20.334,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00024 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.625,68 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00111 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.625,68 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00209 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.240,07 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00311 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.240,10 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00434 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.397,61 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00594 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.397,61 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00637 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.345,10 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00638 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.856,60 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00749 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.435,58 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00930 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.355,36 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB00931 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.364,92 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB01017 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.398,67 |
| PAGAMENTO (700254)
|
2018OB01019 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.935,82 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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