CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
09/02/2018
Plano Interno:
FUNBINMEQ
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
21483/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
Estado:
MA
EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - JANEIRO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00023 | 09/02/2018 | 2.736,48 | 35.294,23 | 35.294,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - JANEIRO.
|
2018NE00023 | 09/02/2018 | 2.736,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PARTE PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - FEVE REIRO.
|
2018NE00064 | 28/02/2018 | 2.735,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACOTA PATRONAL DO FUNBEM DO EXERCICIO DE 2018 - DOMES DE MARCO.
|
2018NE00129 | 26/03/2018 | 2.677,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACOTAPATRONAL DO FUNBEM DO EXERCICIO DE 2018 - MES DE ABRIL.
|
2018NE00187 | 30/04/2018 | 2.787,89 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018, MES DE MAIO.
|
2018NE00256 | 21/06/2018 | 2.859,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 -MES DE JUNHO
|
2018NE00349 | 31/08/2018 | 3.071,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - DOS MESES DE JULHO E AGOSTO.
|
2018NE00370 | 11/09/2018 | 5.902,08 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - DO MES DE SETEMBRO.
|
2018NE00450 | 23/10/2018 | 3.071,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018 - OUTUBRO E NOVEMBRO/2018.
|
2018NE00585 | 30/11/2018 | 6.159,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PATRONAL DO EXERCICIO DE 2018.
|
2018NE00613 | 27/12/2018 | 3.294,14 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO POR MOTIVO DE EN CERRAMENTO DE EXERCICIO.
|
2018NE00627 | 28/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00060 | 09/02/2018 | 0,00 | 2.735,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00176 | 07/03/2018 | 0,00 | 2.735,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00338 | 26/03/2018 | 0,00 | 2.677,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00426 | 04/05/2018 | 0,00 | 2.787,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00617 | 21/06/2018 | 0,00 | 2.859,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL00954 | 31/08/2018 | 0,00 | 3.071,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01000 | 17/09/2018 | 0,00 | 5.902,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01143 | 23/10/2018 | 0,00 | 3.071,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01433 | 30/11/2018 | 0,00 | 6.159,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01487 | 27/12/2018 | 0,00 | 3.294,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00025 | 15/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.735,48 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00112 | 07/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.735,48 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00210 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.677,40 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00312 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.787,89 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00433 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.859,66 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00595 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.071,27 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00634 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.932,47 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00635 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.969,61 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00747 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.071,27 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00929 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.078,19 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB00933 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.081,37 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB01016 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.294,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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