CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
206/12
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 09/2013
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00015 | 06/02/2018 | 3.000,00 | 9.282,50 | 9.282,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 09/2013
|
2018NE00015 | 06/02/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR EM PENHO COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 206/2012
|
2018NE00141 | 09/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO
|
2018NE00284 | 25/07/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA PAGAMENTO FATURA CONTRATO TELEFONIA FIXA MES NOVEMBRO
|
2018NE00580 | 06/12/2018 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA PARA O MES DE DESEMBRO 2018
|
2018NE00604 | 26/12/2018 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO A MAIOR ESTIMATIVO PARA INSCRICAO EM RAP DO VALOR CORRESPONDENTE A FATURA N. 710440581
|
2018NE00642 | 31/12/2018 | -174,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00070 | 19/02/2018 | 0,00 | 845,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00325 | 02/04/2018 | 0,00 | 744,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00358 | 09/04/2018 | 0,00 | 918,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00422 | 04/05/2018 | 0,00 | 832,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00614 | 21/06/2018 | 0,00 | 816,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00697 | 11/07/2018 | 0,00 | 846,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00824 | 03/08/2018 | 0,00 | 772,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00971 | 10/09/2018 | 0,00 | 838,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01231 | 12/11/2018 | 0,00 | 1.801,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01375 | 06/12/2018 | 0,00 | 866,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00030 | 19/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 845,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00189 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 744,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00239 | 09/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 918,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00286 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 832,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00430 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 816,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00471 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 846,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00519 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 772,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00608 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 838,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00834 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 898,69 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00835 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 902,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00918 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 866,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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