| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 4.1/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
.png)
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