| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2018NE00032
Dt. Emissão: Descrição: ENPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.17/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
| Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
.png)
+
