Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2018NE00034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.11/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
Totais: | 2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
,