| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 26/02 A 10/03 CONFORME PCD NUMERO 3.1/2018 |
2.826,00 | 2.826,00 | 2.826,00 |
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2018NE00044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONSUMO CONFORME PROCESSO 41862 |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
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2018NE00045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM ADIANTEMENTO DEVAIGEM - SERVICO CONFORME PROCESSO 41862 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Totais: | 6.826,00 | 6.826,00 | 6.826,00 |
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