CPF/CNPJ:
06303549000131
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
26293/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00137 | 04/04/2018 | 47.517,06 | 67.022,41 | 67.022,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ESTAGIARIOS
|
2018NE00137 | 04/04/2018 | 47.517,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA CONTRATO ESTAGIARIOS
|
2018NE00579 | 06/12/2018 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS COM ESTAGIARIOS NO MES DE DEZEMBRO
|
2018NE00608 | 26/12/2018 | 11.505,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00714 | 25/07/2018 | 0,00 | 2.867,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00823 | 03/08/2018 | 0,00 | 7.376,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00960 | 05/09/2018 | 0,00 | 8.617,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01035 | 04/10/2018 | 0,00 | 11.576,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01202 | 05/11/2018 | 0,00 | 12.375,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01374 | 06/12/2018 | 0,00 | 12.375,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01477 | 26/12/2018 | 0,00 | 11.834,14 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00496 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.867,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00518 | 03/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.376,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00592 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.617,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00686 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.576,58 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00821 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.375,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00917 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.375,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01014 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.834,14 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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