| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2018NE00020
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTRATO 03/2017 |
78.408,79 | 72.210,25 | 72.210,25 |
| Totais: | 78.408,79 | 72.210,25 | 72.210,25 |
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