CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
06/02/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
48968/14
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Instituto de Metrologia e Qualidade Industria
Ação:
Serviços Técnicos Metrológicos
Fonte:
CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS
EMEPNHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO 15/2014
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00008 | 06/02/2018 | 4.227,00 | 4.227,00 | 4.227,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPNHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2018, CONFORME CONTRATO 15/2014
|
2018NE00008 | 06/02/2018 | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00105 | 27/02/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00201 | 13/03/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00390 | 20/04/2018 | 0,00 | 1.409,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00071 | 27/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00138 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB00265 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.409,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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