CPF/CNPJ:
01658090357
Emissão:
18/05/2018
Plano Interno:
MARKETINGTR
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
120912/18
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Marketing e Promoção do Destino Maranhão
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA H20 QD 02 CASA 30 PQ. SHARLON
Municipio:
SSAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO DE CULTURAQUE IRA AO BALNEARIO COMBORIU/SC, PARTICIPAR DA24 BNT MERCOSUL EM ITAJAINO PERIODO DE 24 A 26/05/2018. PORTARIA 22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01017 | 18/05/2018 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A DIARIAS PARAO SECRETARIO DE CULTURAQUE IRA AO BALNEARIO COMBORIU/SC, PARTICIPAR DA24 BNT MERCOSUL EM ITAJAINO PERIODO DE 24 A 26/05/2018. PORTARIA 22
|
2018NE01017 | 18/05/2018 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE A CANCELAMENTODA NE 1017/18, DEVIDO ADESISTENCIA DA VIAGEM PELO SECRETARIO DE CULTURA.
|
2018NE01030 | 22/05/2018 | -1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2018NL01678 | 18/05/2018 | 0,00 | -1.386,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2018NL01657 | 18/05/2018 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700107)
|
2018OB01359 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1359/2018 EM VIRTUDE DEPROBLEMA OPERACIONAL NA ROTINA DO TESOURO, CONFORME MENS
|
2018GR00044 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
