CPF/CNPJ:
69390748000144
Emissão:
08/03/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
3650/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. AO ADITIVODO CONTRATO N.002/2017 CELEBRADO COM A EMPRESA QUADRANTE DESIGN LTDA PARA ATUAR NA GESTAO DE MARCASDOS PRODUTO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS DE MATERIAL EDITORIAL/EDITORACAO GRAFDESIGN MULT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00033 | 08/03/2018 | 30.000,00 | 67.439,31 | 67.439,31 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO ADITIVODO CONTRATO N.002/2017 CELEBRADO COM A EMPRESA QUADRANTE DESIGN LTDA PARA ATUAR NA GESTAO DE MARCASDOS PRODUTO ATUALIZACAO DE CONTEUDOS DE MATERIAL EDITORIAL/EDITORACAO GRAFDESIGN MULT
|
2018NE00033 | 08/03/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 33/2018
|
2018NE00052 | 22/03/2018 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33 CONF.PROCESSO 3650/2018
|
2018NE00089 | 24/04/2018 | 22.106,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33/2018 CONFORF. PROC. 3650/2018
|
2018NE00090 | 24/04/2018 | 9.086,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33/2018
|
2018NE00136 | 18/06/2018 | 28.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33/2018 PARA PAGAMENTO DA QUADRANTE
|
2018NE00256 | 06/12/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 33/2018 PARA PAGAMENTO DA QUADRANTECONF. PROC. 243230/2018
|
2018NE00266 | 11/12/2018 | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 33/2018 CONF. PROC. 3650/2018
|
2018NE00279 | 28/12/2018 | -334,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00088 | 24/04/2018 | 0,00 | 22.106,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00089 | 24/04/2018 | 0,00 | 9.086,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00143 | 18/06/2018 | 0,00 | 16.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00144 | 18/06/2018 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00183 | 09/08/2018 | 0,00 | 3.955,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00294 | 06/12/2018 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00298 | 11/12/2018 | 0,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00079 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.106,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00080 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.086,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00122 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.330,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00123 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB00123
|
2018GR00002 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06567 OB - 2018OB00123 MOTIVO OB cancelada por comando 20062018
|
2018NS00007 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.600,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00160 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00136 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00156 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.955,59 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00238 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07081 OB - 2018OB00238 MOTIVO OB cancelada por comando 22122018
|
2018NS00020 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO OB 238/2018
|
2018GR00004 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00240 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00241 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23090123901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00312 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 23090123901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00314 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.680,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535314)
|
2018NL00313 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.680,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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