CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
14/11/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
261494/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. ADITIVO DOCONTRATO003/2017/FDI/MA CONF. PROC. 255683/2016 EM FAVOR DA AGIL CON STRUCOES E SERVICOS LTDA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00241 | 14/11/2018 | 30.000,00 | 1.352.359,78 | 1.352.359,78 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DOCONTRATO003/2017/FDI/MA CONF. PROC. 255683/2016 EM FAVOR DA AGIL CON STRUCOES E SERVICOS LTDA
|
2018NE00241 | 14/11/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 241/2018 EMFAVOR DA AGIL CONSTRUCOESE SERVICOS LTDA CONF. PROCESSO 261494/2018
|
2018NE00247 | 19/11/2018 | 326.693,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO D A NE 241/2018 PARA PAGAMENTO DA AGIL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
2018NE00252 | 22/11/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 241/2018 PARA PAGAMENTO DA AGIL CONSTRUCOES E SERVICOR CONFORME PRO9C. 261494/2018
|
2018NE00264 | 11/12/2018 | 495.672,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NE 241/2018 CONF. PROC. 261494/2018
|
2018NE00289 | 28/12/2018 | -6,94 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00288 | 22/11/2018 | 0,00 | 295.798,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00289 | 22/11/2018 | 0,00 | 281.947,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00290 | 22/11/2018 | 0,00 | 259.221,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00301 | 11/12/2018 | 0,00 | 256.021,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00302 | 11/12/2018 | 0,00 | 259.371,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00234 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 295.798,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00235 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 281.947,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00236 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 259.221,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00244 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 256.021,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00245 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 259.371,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00249 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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