CPF/CNPJ:
15110791000180
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
INDUSTRIA
Função:
INDUSTRIA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
549/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Empreendedor
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial
Ação:
Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. PRORROGACAODA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERODROMOS NOESTADO CONF. PROC. 549/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00060 | 23/03/2018 | 1.000,00 | 4.023.444,14 | 4.023.444,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. PRORROGACAODA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AERODROMOS NOESTADO CONF. PROC. 549/2018
|
2018NE00060 | 23/03/2018 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00060/2018
|
2018NE00083 | 23/04/2018 | 723.260,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00060/2018
|
2018NE00101 | 10/05/2018 | 329.415,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 0060/2018 PARA PAGAMENTO DOS SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA DOS AE- RODROMOS NO ESTADO DO MA,CONFORME CONTRATO 003/17 FDI/MA.
|
2018NE00113 | 24/05/2018 | 612.058,03 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOS AERODROMOS NO ESTADO DO MA, CONF. NF. 135 E PROC. 136237/2018
|
2018NE00140 | 21/06/2018 | 304.700,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFO9RCO9 DA NE 060/2018
|
2018NE00150 | 12/07/2018 | 602.041,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO D A NE 60/2018
|
2018NE00167 | 09/08/2018 | 266.246,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 2018/00060 CONF. PROC. 163256/2018 PARA PAGAMENTO DA EMPRESAAGIL CONSTRUCOES E SERV.
|
2018NE00178 | 31/08/2018 | 299.836,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00060/2018
|
2018NE00195 | 11/09/2018 | 299.417,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: EMPENHO REF. REFORCO DANE 0060/2018 PARA PAGAMENTO NDA AGIL CONSTRUCOES ESERVICOS L,TDA CONF. PROC216113/216104/2018
|
2018NE00213 | 17/10/2018 | 586.467,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 00060/2018
|
2018NE00259 | 10/12/2018 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00080 | 23/04/2018 | 0,00 | 367.756,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00081 | 23/04/2018 | 0,00 | 355.503,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00104 | 10/05/2018 | 0,00 | 329.415,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00112 | 24/05/2018 | 0,00 | 326.797,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00113 | 24/05/2018 | 0,00 | 285.260,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00147 | 21/06/2018 | 0,00 | 304.700,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00164 | 12/07/2018 | 0,00 | 298.180,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00165 | 12/07/2018 | 0,00 | 303.861,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00182 | 09/08/2018 | 0,00 | 266.246,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00202 | 31/08/2018 | 0,00 | 299.836,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00224 | 11/09/2018 | 0,00 | 299.417,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00244 | 17/10/2018 | 0,00 | 287.036,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00245 | 17/10/2018 | 0,00 | 299.431,09 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00070 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 367.756,86 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00071 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 355.503,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00092 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 329.415,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00099 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 326.797,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00100 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 285.260,25 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00125 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 304.700,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00140 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 298.180,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00141 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 303.861,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00157 | 09/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 266.246,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00171 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.836,04 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00192 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.417,42 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00208 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 287.036,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00209 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 299.431,09 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
